Negativer Konto-Anfangsbestand

Wie kann ich im Faktura einen negativen Anfangsbestand eines Kontos buchen?

Negativer Anfangsbestand im Faktura Buchhaltung

Ein Lösungsvorschlag ist folgender. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie in jedem Fall vorher Ihren Steuerberater.

Gehen Sie im Faktura in den Bereich Buchhaltung -> Buchen. Führen Sie hier eine neue Buchung (Neu (einfach)) aus.

Als Buchungstyp wählen Sie "Sonstiges". Geben Sie Buchungsdatum, Buchungstext (z.B. Anfangskontostand) und den Betrag (Kontostand als positiven Wert) ein.

Im Soll wählen Sie das Gegenkonto für den Anfangsbestand aus, in unserem Beispiel (9000 Sachkonten - Kontenklasse: Vortrag und Korrektur).

Im Haben wählen Sie das Finanzkonto aus, in unserem Beispiel (1100 Bank1 - Kontenklasse: Finanzkonten).