https://wiki.scoutsystems.info/index.php?action=history&feed=atom&title=Negativer_Konto-Anfangsbestand 2026-05-05T15:12:53Z Versionsgeschichte dieser Seite in Scoutsystems Software Wiki MediaWiki 1.42.3 https://wiki.scoutsystems.info/index.php?title=Negativer_Konto-Anfangsbestand&diff=697&oldid=prev 2014-12-01T13:15:10Z

<p></p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>==Wie kann ich im Faktura einen negativen Anfangsbestand eines Kontos buchen?==<br /> [[Bild:Negativer_Anfangsbestand.jpg|thumb|640px|Negativer Anfangsbestand im Faktura Buchhaltung]]<br /> <br /> <br /> Ein Lösungsvorschlag ist folgender. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie in jedem Fall vorher Ihren Steuerberater.<br /> <br /> Gehen Sie im Faktura in den Bereich Buchhaltung -&gt; Buchen. Führen Sie hier eine neue Buchung (Neu (einfach)) aus.<br /> <br /> Als Buchungstyp wählen Sie &#039;&#039;&#039;&quot;Sonstiges&quot;&#039;&#039;&#039;.<br /> Geben Sie Buchungsdatum, Buchungstext (z.B. Anfangskontostand) und den Betrag (Kontostand als positiven Wert) ein. <br /> <br /> Im &#039;&#039;&#039;Soll&#039;&#039;&#039; wählen Sie das Gegenkonto für den Anfangsbestand aus, in unserem Beispiel (9000 Sachkonten - Kontenklasse: Vortrag und Korrektur).<br /> <br /> Im &#039;&#039;&#039;Haben&#039;&#039;&#039; wählen Sie das Finanzkonto aus, in unserem Beispiel (1100 Bank1 - Kontenklasse: Finanzkonten).</div>

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